2022年洪江市人民法院单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。洪江市人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1.审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件，及非诉行政案件执行审查；
2.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件；
3.依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；
4.依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；
5.根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；
6.调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；
7.负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；
8.管理本院有关经费和物资装备；
9.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
10.负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；
11.承办其他应由洪江市人民法院负责的工作。
（二）机构设置。本单位设置8个内设机构，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。
二、部门预算单位构成
本单位无下级预算单位。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 2624.62 万元，其中，一般公共预算拨款 1693.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 417 万元，中央一般公共预算补助174.89万元，上年结转结余339.62万元。收入较去年增加243.52万元，主要是经费拨款增加165万元，中央一般公共预算补助收入减少8万元，上年结转结余增加86.52万元。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算 2624.62 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 2245.62 万元，教育 35 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业129万元，卫生健康59万元，住房保障156万元。支出较去年增加40.81 万元，主要是上年年中追加资金安排的项目支出538万元，只支出了198.42万元，大部分结转结余到2022年支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2642.62万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 2245.62万元，占 85.56 %；教育 35 万元，占1.33%；科学技术 0 万元，社会保障和就业129万元，占4.91%；卫生健康59万元，占2.25%；住房保障156万元。占5.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数 2152 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 472.62 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 业务工作经费 支出 138.87 万元，主要用于“六专四室”建设、办公设备购置、陪审员经费、诉讼服务中心建设等方面； 其他运转类 支出 170.45 万元，主要用于电子卷宗同步扫描、集约送达、科技法庭、乡村振兴等方面； 其他事业发展资金 支出 163.3 万元，主要用于办公楼前坪广场维修、档案电子化、机关办公楼踏步维修等。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费527万元，比上年预算增加57万元，增长了10.81%，主要是2022年较2021年增加了福利费支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为75万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费 69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费69万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是2021年新购公务用车，2022年不用新购公务车。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算 35万元，拟开展 2 培训，人数 106 人，内容为法官培训和司法警察培训；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆(系2021年六专四室建设项目结转结余资金），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2624.62万元，其中，基本支出2152万元，项目支出472.62万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
